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上饶县房管局2017年部门决算

来源:房管局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分   上饶县房管局概况

一、部门主要职能

1、为人民群众提供房管服务;

2、房屋管理;

3、房地产开发经营管理;

4、房屋征收与补偿管理工作;

5、经济适用房和廉租住房建设工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:本部门、上饶县室内装饰装修管理行业办公室。 

本部门2017年年末编制人数40人,其中行政编制17人,事业编制23人;年末实有人数29人,在职人员29人,离休人员0人,退休人员11人;年末学生人数0人。

第二部分     2017年部门决算表


上饶县房管局2017年部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计877.3万元,其中年初结转和结余223.7万元,较2016年减1677.7万元,下降65.7%;本年收入合计653.6万元,较2016年减少1677.4万元,下降72%,主要原因是:2017年无购房补贴拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入653.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计877.3万元,其中本年支出合计653.6万元,较2016年减少1677.7万元,下降65.7%,主要原因是:无购房补贴拨款;年末结转和结余223.7万元,较2016年持平,无增长,主要原因是:预算执行良好。

本年支出的具体构成为:基本支出424.7万元,占48.4%;项目支出228.8万元,占26%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4416.5万元,决算数为653.6万元,完成年初预算的14.8%。其中:保障房代管资金无。

(一)一般公共服务支出年初预算数为4416.5万元,决算数为653.6万元,完成年初预算的14.8%,主要原因是:保障房代管资金无。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出424.7万元,其中:

(一)工资福利支出373.7万元,较2016年增加151万元,增长(下降)68%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出47.1万元,较2016年减少66万元,下降58.4%,主要原因是:厉行节约,严厉控制“三公经费”的支出等。

(三)对个人和家庭补助支出1.30万元,较2016年减少16.7万元,下降93%,主要原因是:经费不足。

(四)其他资本性支出2.66万元,较2016年增加2.66万元,增长100%,主要原因是:新增资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为10.7万元,完成预算的71.3%,决算数较2016年减少7.1  万元,下降39.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为10.7万元,完成预算的71.3%,决算数较2016年减少7.1万元,下降39.9%。主要原因是:执地中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革执行到位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出49.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少63.2万元,下降55.9%,主要原因是:执行中央八项规定到位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

第四部分  名词解释

   暂无(没有专业性较强的名词)。

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